北京市朝阳区职工大学2022年预算
北京市朝阳区职工大学2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区职工大学2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为成人提供高职、高专学历教育。高职、高专学历教育，成人的继续教育。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区职工大学在编教职工120人；临时聘用教师0人。
离退休人员136人，其中：离休1人，退休135人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本年度继续深化成人学历教育改革，稳步提升育人质量；继续聚焦五大领域，提升区域继续学习服务能力；充分发挥“五个中心”职能，引领全区社区教育发展；进一步完善“三个中心”功能，发掘家庭教育新亮点。
二、收入预算说明
2022年收入预算5750.855286万元，比2021年5212.231432万元增加538.623854万元，增长10.33%。其中：本年财政拨款收入4762.46246万元，比2021年4328.676万元增加433.78646万元；本年其他资金收入560.0万元，比2021年565.2944万元减少5.2944万元；上年结转结余资金428.392826万元，比2021年318.261032万元增加110.131794万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4235.613286万元，占总支出预算73.65%，比2021年3924.217032万元增加311.396254万元，增长7.94%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费及单位运转经费。
(二)项目支出预算1515.242万元，比2021年1288.0144万元增加227.2276万元，增长17.64%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区职工大学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区职工大学部门政府采购预算总额188.9332万元。其中：政府采购货物预算34.9432万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算153.99万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区职工大学部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区职工大学填报绩效目标的预算项目15个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词